Es común que luego de crear conceptos nuevos de documentos primarios en los módulos AFT, Inventario, Nómina y Finanzas; se muestre un error al confirmarlos por primera vez.

Para solventar este error, se debe ir a la barra de herramientas del módulo en cuestión y dar clic en Procesos – Comprobantes. Donde se abre la ventana Comprobantes de Operaciones, que es donde se configura la descripción del comprobante que se genera en el módulo Contabilidad asociado a los documentos primarios creados desde el módulo origen en los diferentes estados (Confirmación, Ajuste, Cancelación)