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Oct 10 2021
¿Es posible configurar impuestos asociados a facturas?

 

En el módulo Facturación en la sección Codificadores - Impuestos, es posible configurar impuestos vinculados a la venta de servicios o productos con un tipo impositivo asociado a una base imponible.

Para ello como pre-requisito haber configurado los conceptos y cuentas de aporte al presupuesto y por cobrar en el módulo Finanzas.

 

Una vez creado el impuesto, se asocia al concepto de venta en Configuración - Conceptos de Venta.

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Sep 17 2021
¿Cómo creo un concepto de contrapartida?
Paso
Sistema - Codificadores - Concepto de Contrapartida

Se da clic derecho en el signo de más (+) y se comienza a detallar cada entrada.

Es importante entender que los detalles de esta configuración son los que solicitará el concepto al dorso del documento primario.

En Tipo de Contrapartida, se puede elegir entre Cuenta contable, Cuenta bancaria, Letras de cambios y otros muchos. 

En caso de seleccionar cuenta contable, la misma puede ser de variación Aumento o Disminución; siempre respetando la naturaleza de la cuenta a utilizar.

Se culmina este proceso cliqueando el botón Aceptar.

 

Paso
Vista Configuraciones - Luego de Aceptar

En esta vista se selecciona arriba las actividades donde se va a usar concepto de contrapartida creado. Buscando abajo el nombre del comprobante (Comentario del comprobante contable) que generará a Contabilidad, una vez se confirme el documento primario.

Se termina este paso dando clic en Aceptar, y ya esta listo el concepto para su uso.

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Sep 11 2021
¿Cómo facturar desde una recepción en Inventario?
Wiki markup
Para facturar desde una recepción en Inventario, deben ocurrir 2 pasos:

- Los productos deben estar asociados a una Subcategoria en el módulo Inventario.

- Debe estar configurado en el módulo de Precios una lista de precios al menos y estar cargado los precios de venta de dichos productos.
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Sep 11 2021
¿Puedo hacer facturas y reportes diseñados en Facturación?

diseño de factura

En en el módulo Facturación en el panel azul de la izquierda, se encuentra la actividad Consultas Múltiples, se cliquea en Factura, y ahí es posible diseñar facturas al gusto del cliente. Subdividiéndose en diseño en Encabezado, Columnas, Resumen y Pie de Firma.

Reportes Personalizados

Mientras que en Consultas Múltiples, se pueden crear reportes donde adicionan columnas por diferentes tipos de objetos: Almacén, Cliente, Concepto Factura y más detalles. Facilitando se ejecución dando como variables de entrada diferentes filtros (periodo, cliente, estado , etc.)

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Sep 11 2021
Dónde encuentro los reportes que necesito en el subsistema Nómina

Reportes del Subsistema Nómina

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Sep 11 2021
Qué hago cuando se me generan inventarios físicos con productos repetidos

  • Un inventario físico se genera a partir de los criterios de selección, que facilitan el filtro  en Almacenes y Custodios.

  • Donde puedes utilizar criterios como el porciento, la existencia física hasta un día en especifico o cuenta contable. 

  • Sin embargo lo que garantiza que no se repitan productos de inventarios anteriores, es el criterio señalado, donde se puede elegir productos con o sin inventarios físicos previos, o en que periodo de fecha se le ha realizado o no dichos inventarios físicos.

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Sep 11 2021
¿Cómo creo un centro de costo y lo asocio a una cuenta?
Para crear un nuevo centro de costo, debe seguir los siguientes pasos:

En el módulo Contabilidad o Costos y Procesos...

  1. Debe ir a la actividad vinculada (Costos y Procesos) y en Centros de Costos, dar clic derecho Apertura sobre el nivel superior donde se desea agregar un centro de costo.
  2. Para  asociar el centro de costo a una cuenta de gastos, se debe en la misma vista, seleccionar Cuenta de Gasto, y cliquear sobre la cuenta contable y en la parte inferior, dar clic en el signo de más (+) y se adiciona el centro de costo en cuestión.
  3. Así mismo se asocian los elementos de gastos, en caso que corresponda.
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Ago 4 2021
Error: La fecha del comprobante no puede ser menor a la de Procesamiento

  • Pues al retornar periodo, por defecto la Contabilidad se posiciona en el último día del periodo.

  • Y al  retornar la fecha en otro subsistema con una fecha anterior, el comprobante no se confirma por estar en un fecha menor a la señalada en Contabilidad.

  • De ahí que la solución mas sencilla es cambiar la fecha de procesamiento del subsistema que tributa a la Contabilidad. Aconsejando nunca cambiar la fecha del subsistema Contabilidad.

Este error es muy probable este dado, por cambiar la fecha en el módulo Contabilidad o posterior a retornar periodo.

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Jul 21 2021
¿Cómo agregar una cuenta a la impresión del Estado de Rendimiento Financiero?

Para agregar una nueva cuenta a la visualización del Estado de Rendimiento Financiero se debe:

  • Autenticarse en el módulo Contabilidad General a nivel empresarial.
  • Ir a la barra de herramientas Cuentas - Definición Ingreso/Egreso.
  • Ahí emerge una ventana con 2 columnas (Egresos, Ingresos), seleccionado a donde se desea incrementar una cuenta.
  • Para luego dar clic en Incluir Cuenta o cliquear la tecla F2.
  • Seleccionando en el clasificador de cuenta la que se pretende incrementar.
  • Verificar en Sistema - Estado de Operaciones - Estado de Rendimiento Financiero, la configuración ejecutada.

Un estado de rendimiento financiero es un resumen contable que detalla los ingresos de una organización empresarial, los gastos y los ingresos netos. Un estado de resultados financieros también se conoce como estado de ganancias o estado de resultados y ganancias. Se puede preparar un estado de rendimiento financiero sobre una base mensual, trimestral o anual.

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