A nivel empresarial, se cliquea Sistema - Codificadores - Conceptos; adicionando mediante la tecla F2 o el signo de + un nuevo concepto. Detallando una descripción y seleccionando los tipos de documentos Modificación al Valor y Modificación de Reposición, según corresponda.

Recordar dar siempre a la tecla ENTER, para bajar al nivel inferior y asegurar que se guarden los cambios en la base de datos.

Luego se cambia al nivel de unidad contable, cliqueando en la barra de herramientas Procesos - Comprobantes Contables. Creando un nuevo tipo de comprobante con la tecla F2 o el icono de la hoja en blanco, detallando la descripción (la cual será el comentario en el documento generado a la Contabilidad).

Seleccionando este nuevo tipo de comprobante e incluyendo los nuevos criterios de conceptos mediante la tecla F2. 

Ejecutando el concepto en  Movimientos, que se visualiza en el panel azul. Dando clic derecho y seleccionado los conceptos creados.

Los que permitirán seleccionar la cuenta de contrapartida y buscar el activo a ajustar, y digitar el nuevo valor por revaluación. Culminando este proceso guardando el documentos y confirmándolo mediante clic derecho Confirmar.